Une situation financière saine pour notre hospitalité. Le tableau a été publié sur le site, corrigé car il y a eu quelques oublis avant le dernier bilan. Le résultat des compte est excédentaire à environ 3500€. C'est une belle remontée suite à deux années en déficit suite au covid.
Quelques écarts en dépenses par rapport à 2022 :
- Fournitures d'entretien en augmentation car du "stock" à été fait par Michèle pour le restaurant notamment
- Achats lots pour la tombola, moins de dépenses en 2023 car les gagnants sont venus par leurs propres moyens
- Relations publiques en augmentation car achats de flyers plus importants cette année (flyer intemporel)
- Dons cadeaux, correspond aux aides pour les pèlerins hospitaliers ou malades
- Mission réception "cadeau" de l'hospitalité du prix du petit déjeuner à Novotel au retour du pélé, oublié dans la facturation du diocèse
- Achats tisanerie bar, augmentation du fait de la commande de jurançon de cette année, mais du coup les recettes sont également en augmentation
- Rencontre formation : car plus de participants au congrès des présidents et ville relativement onéreuse cette année (Bordeaux), n'est pris en charge que le transport et l'hébergement pour l'hospitalité... réflexion au niveau des congrès pour baisser les tarifs et se concentrer sur l'essentiel.
D'une manière générale, des dépenses en augmentation, avec 17300 euros environ, mais des recettes également en augmentation.
Pour les recettes :
- Achats en rétrocession, dépenses avancées par le diocèse et qui se compensent avec achats à rétrocéder
- Hébergements hospitaliers correspond aux 5% de remise des hôtels pour les hospitaliers, en augmentation puisque plus nombreux en 2023
- Livret des 20 ans, en baisse car on oublie de le sortir durant les rencontres
- Photos et cartes postales à Lourdes, prix coûtant donc baisse des recettes, mais tout de même un petit bénéfice de 50€
- Blouses tabliers, bénéficiaire car plus nombreux à Lourdes et entretien assuré par les hospitaliers
- Tisanerie en augmentation grâce au jurançon, avec modération évidemment
- Vente de gâteaux et de buis, recettes moindres compensées par les quêtes à la place
- La tombola, largement excédentaire cette année grâce à de gros vendeurs, notamment Jean
- La location de briardes, 19 louées cette année contre 17 l'an dernier
- Rencontres formation, pour le congrès des présidents, frais de restauration reversés à l'hospitalité par les congressistes augmentation car plus de personnes au congrès
- Frais de bureaux facturés directement dans le tarif du pélé donc large augmentation des versements
- Participation frais de réunions, la petite boite absente cette année car beaucoup de ventes annexes, stylos, tombola, confitures... les sommes versées sont toujours mises sur un autre compte, mais cela n'apparait pas forcément dans cet item s'il y a une autre action le jour J.
- Dons, large augmentation mais il faut distinguer les quêtes dans les paroisses et les dons réels. 4000€ ont été récupérés en paroisse, et 3000€ par des hospitaliers ou sympathisants
Pour 2023, l'hospitalité a eu 20 800 euros de recettes au total. Au 31 décembre, il y avait environ 15000€ sur les comptes de l'hospitalité, ce qui correspond à peu près à la somme nécessaire pour assurer une année de fonctionnement. Ces sommes seront aussi à anticiper pour notre anniversaire des 30 ans, en 2024 2025.
Rappel : les comptes sont publics et à disposition de tous, à n'importe quel moment de l'année.
N'ayant pas de question de l'assemblée, le rapport est soumis à approbation : adopté à l'unanimité.